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南通江华机械公司物料仓储管理规范

来源:学术堂 作者:韩老师
发布于:2014-08-08 共2044字
论文摘要

  目前制造企业仓储部门面临客户需求周期短,生产计划多变等问题,根据本公司情况编制物料仓储管理规范,作一下交流。

  一、货物的收货验收。

  (1)验收依据:按副总经理批准的采购计划,核对物品名称、规格型号、数量、送货时间与计划相符;检验员的质量检验合格记录或证明;供方的送货单证及质量保证证明。

  (2)保管员通过检斤、检尺、点数、稳重等方式确认物资的品名、规格、件号和实际数量无误后,办理收入库登记。

  (3)对质量不合格或数量不符的采购物资,应挂红色标签,写明不合格或不符的情况,妥善保管在不合格区,不得办理入库,并通知采购人员处理。

  (4)仓库保管人员应按照产品物资不同规格、材质、性能要求,并进行标识或将新产品堆放到划定的区域内。

  (5)区域的划分可用涂料在地面上划线,划分合格品区(蓝色),不合格品区(红色),待检区(黄色),或挂牌分区、分类。

  (6)物资的标识采用《物资库存卡》和红、黄、绿检验状态标签。物资库存卡上应写明物资的进货时间/顺序,实际数量,确保账、物、卡一致,确保物资先进先出原则的可操作性。不合格品采用红色标签标识,标签上要描述清楚不合格品具体情况。合格品采用绿色标签标识,待检品采用黄色标签标识。

  二、货物的发料出库。

  (1)仓库应根据车间制造部长或车间统计员签发的按生产计划核定的“生产领料单”发料。

  (2)发放过程中,保管员应仔细核对发货品种及清点数量等。

  (3)制造部领用的物资,在生产过程发生质量问题或损坏,一律凭品质部出具的《不合格品报告单》或《废品通知单》补发,批量性的须报请副总经理批准。报废物资须办理退库手续,批量性报废须副总经理批准。

  (4)各种原辅材料及外协件出售,由制造部部长签署,经副总批准,到仓库办理手续(码单须有二人签字)。财务部凭码单和签字单开票,传达室凭发票中的出门证放行。

  (5)边角料及废钢、废有色金属、废旧物资设备的出售,需由多家招标后,经制造部会同综合部、副总经理,总经理共同签署批准,到金属库办理手续,财务部凭码单、签字单开票,传达室凭发票中的出门证放行。

  (6)外协厂家为我公司加工产品如需我公司提供原材料,必须按销售原材料处理。若我公司帮助外协厂家联系原材料厂供应商,由外协厂家直接向原材料供应商办理采购。

  (7)购入的材料或外协件因质量原因退货,凭检验员检验单由仓库保管员填列退货单,传达室凭退货单放行。仓库根据单据进行账务处理。

  三、产成品的发出。

  (1)从仓库直接提货,当日付款的产成品,由销售部经办人员到成品库办理手续,保管员按数填列单据,交财务部开票、收款,传达室凭发票中的出门证联放行。

  (2)从仓库直接提货,暂不开票付款的产成品,由销售部经办人员到成品库办理手续,保管员按数出具出门证,传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况,并每月填列未开票的产品清单,报财务部、销售部,由财务部督促检查开票情况。

  (3)现场发货的产成品,由销售员通知统计员、成品保管员到现场共同清点发货数量,并在“产成品交接清单”上签字并各留存一联。保管员按数出具出门证,传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况,并每月填列未开票的产品清单,报财务部、销售部,由财务部督促检查开票情况。

  (4)产品因质量问题退回时,由经办销售人员到仓库办理退库手续,仓库办理退库单,车间凭退库单办理维修、返工。经品质部检验合格后,方可再次办理入库手续。如产品退货时未办理退库手续的,再次出门时视同产成品销售办理手续,一切后果由经办销售人员负责。

  四、工装模具。

  (1)工夹模具零件外出协作加工的,由制造部出具该外协件的采购协议,技术部门提供外出加工夹具清单与图纸,清单内容包括名称规格、数量和加工要求等,送仓库办理外加工件交接单,仓库保管员现场清点数量后,由制造部、保管员及外加工厂家共同签字确认,仓库保管员登帐。

  (2)工夹模具零件加工返回时,由仓库保管员、技术员、制造部长现场清点确认数量,并在零件清单上签字确认,仓库保管员登帐,保管员每月与外加工单位核对未返回数,并报制造部和财务部,制造部门负责跟踪未返回数处理情况。

  五、半成品外出加工。

  (1)外出加工的半成品,前期加工应是检验合格的零件。车间统计员清点后,通知仓库办理外加工件交接单,仓库确认后办理出门证,并各自登记入帐。传达室凭出门证放行。

  (2)加工单位所开具的加工发票,由保管员确认数量签字,制造部核对价格后方可入帐。

  六、仓库安全及防护。

  对有毒物品、易燃易爆品及化工原料等危险品,要做好明示标志。

  保管员切实做好“三防”,即防火、防盗、防潮。

  七、盘点及对帐。

  仓库管理员对库存物资,有入库和领发的变动物资,要及时结帐,月底要全面抽查,每季度要盘点一次,年终要进行全面盘点。

  八、财务处理。

  外协件开票使用通知开票制度,未使用的外协件暂不开票,需要开票的外协件数量,由仓库核对使用数量后,报财务部开具开票通知单。

  九、呆滞品处理。

  仓库每月汇总呆滞品,注明呆滞时间、产品状态,报送分管副总、制造部门对已填报的呆滞品应及时连续跟进直至处理完毕。

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