供热工程项目管理现状分析

　　3.2 供热工程项目管理的发展历程

　　吉林市集中供热发展可以分为三个阶段，集中供热初级发展阶段，集中供热集中发展阶段和集中供热整体发展阶段。我公司于 1980 年成立，开始了集中供热的里程，当时集中供热刚刚开始，仅以国电吉林热电厂为热源，供热主干线是由政府及相关企业出资共同建设，当时热用户主要是企事业单位及家属楼。吉林市大部分供热仍靠分散小锅炉房进行供热。集中供热所占比例较小，属于集中供热初级发展阶段。由于当时建设的供热支线、供热站、户线管网及用户室内管线均有政府或企业出资进行建设，我公司只对其建设完工项目进行验收使用，对供热工程建设过程只是监管，供热工程项目管理还很初级，属于萌芽阶段。

　　集中供热集中发展阶段，随着城市的发展建设，吉林市相聚建设了东关热电厂、西关热电厂、松花江热电厂。同时也出现了以这几个热源为热源的集中供热企业。此时分散小锅炉房的发展受到了很大的制约。根据政府要求在集中供热辐射区域内不准许新建分散小锅炉房。因此各个集中供热企业为了不断发展壮大自己，自行投资建设供热主干线，对用户管线进行改造，为了解决用户供热效果将用户室内管线进行单户改造。由于商品房的出现，针对开发商所建设的小区供热工程的建设也就产生了，为了保证用户的供热效果，一般户线管网由开发商自行建设，而支线和供热站均有供热企业组织建设。因此在此阶段我公司也就形成了对基建工程、大修技改及单户改造工程、新入网工程的项目管理，在此阶段供热工程项目管理取得了很大的发展，同时也积累一定的宝贵经验。

　　集中供热集中发展阶段，随着我国经济高速发展，城市的发展建设也是突飞猛进，国电吉林热电厂、松花江电厂、西关热电厂、东关热电厂也对自己的热源能力不断改造增大。市政府为了改善城市居民生活环境，减少环境污染，开始取缔分散小锅炉房并入集中供热管网供热，同时对老旧房屋启动暖房子工程（需进行热计量改造），对新建小区要求安装热计量装置。因城市发展得迅速，谁能抢占市场，谁就能赢得主动，因此我公司利用日元贷款进行管网建设，不断的抢占市场，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。此时日贷工程、基建工程、大修技改及单户改造工程、新入网工程（包括取缔分散小锅炉房并网工程）、热计量工程、常规检修工程成为我公司主要的供热工程建设项目，这些供热工程项目管理主要由公司生产管理部、技术设备部和工程管理部负责。

　　3.3 供热工程项目管理现状分析

　　供热工程项目管理按照项目管理阶段可分为供热工程前期、实施阶段、竣工验收交付使用三个阶段。按照工程建设内容可分为日贷工程、基建工程、大修技改及单户改造工程、新入网工程、热计量工程及常规检修工程。技术设备部负责工程建设前期（立项、可研、环评、规划、设计等）有关工作及与设计单位签订设计合同、施工技术方案制定、图纸会审等工作，并参与工程竣工验收工作。日贷工程主要由我公司技术设备部负责建设，基建工程、新入网工程、热计量工程由工程管理部负责，大修技改及单户改造工程、常规检修工程由生产管理部负责。各项工程竣工交付使用由项目实施单位负责。

　　3.3.1 日贷工程管理现状分析

　　吉林市环境综合治理工程供热工程（以下简称日贷工程）2006 年 2 月经省发改委可行性研究报告批复，2006 年 10 月经国家发改委外资司关于吉林市环境综合治理日元贷款项目资金申请报告的批复。2007 年项目开始执行。

　　供热工程项目投资 9.7 亿元人民币，使用日贷资金 86.32 亿日元，建设、改造供热管网总长度：135 公里，热力站：335 座，改造、建设锅炉房 2 座（桃北2 台 29MW（40 吨/时）锅炉和珲春锅炉 4 台 29MW（40 吨/时）台），建设西关区域锅炉房（116MW×2 台循环流化床锅炉）工程。

　　上述工程建设前期手续办理、项目实施直至竣工验收交付使用全过程由集团公司技术设备部负责。目前项目管理情况如下：

　　1、日贷工程年度计划审批

　　技术设备部根据公司发展制定年度日贷工程计划并报公司股东大会进行审议通过后，上报局日贷办进行审批。计划批准后技术设备部严格按局日贷办要求组织进行年度工程建设的实施。

　　2、日贷工程设计

　　按工程计划委托规划部门做规划设计，并取得规划许可证（设计、施工、监理单位的招标需要规划许可证）。技术设备部造价工程师根据工程概算进行设计标底计算并配合局日贷办委托的标底编制部门确定设计标底，配合局日贷办选定具有相应招标资质的招标代理公司，由招标代理公司根据工程项目情况经相关部门审批后在互联网的指定网站发布设计单位招标公告，并制作招标文件。技术设备部负责与中标的设计单位签订设计合同，并在设计工期内完成所有项目设计。

　　要求设计单位按批复的规划进行施工图设计，并保证针对工程特点，要求设计单位的设计应具有科学性、合理性、可操作性，最大限度减少工程投资成本，设计图纸清晰、数据准确。施工图设计完成后。

　　3、日贷工程施工及监理单位招标

　　技术设备部造价工程师根据施工图进行施工及监理标底编制，并配合局日贷办委托的标底编制部门确定施工及监理标底，配合局日贷办选定具有相应招标资质的招标代理公司，由招标代理公司根据工程项目情况经相关部门审批后在互联网的指定网站发布施工及监理单位招标公告，并制作招标文件。技术设备部负责与中标的施工及监理单位签订施工合同、安全生产协议及监理合同。

　　4、日贷工程道路挖掘手续的办理

　　技术设备部根据工程建设内容向市政府道路挖掘审批部门上报道路挖掘申请，并取得道路挖掘批准书。

　　5、日贷工程施工单位资质审查

　　施工单位在开工前，须向监理公司提出开工申请，并提供营业执照、资质证书、特殊工种相关证件，经监理单位审查合格后备案。施工单位根据承包工程做出详细的施工组织设计后，报监理公司和我公司技术设备部进行审批，待审批通过后，施工单位方可进场施工。

　　6、日贷工程施工图纸交底

　　技术设备部须在开工前组织设计单位、监理公司、施工单位及我公司相关生产部门进行图纸会审，确定施工图纸的技术细节。

　　7、日贷工程实施管理

　　施工单位进入现场后应搭设暂设。施工现场必须设置明显的标牌，并保证文明施工。施工单位必须严格按照设计施工图纸进行施工，进行施工。施工过程中由监理单位按供热工程《城市供热管网工程施工及验收规范》等相关规范进行工程质量的管理，技术设备部现场代表应配合监理公司做好施工质量、安全和施工进度管理。在施工过程中由监理公司整理施工过程中的文字记载，并做好隐蔽工程验收记录。施工单位所有用电设施、电缆等必须符合国家相关质量要求，同时设备摆放、使用以及线路敷设必须符合国家安装规范和国家安全操作规程，施工单位需要夜间施工及施工现场需要夜间进行照明警示的，应设置夜间照明设施，并保证施工现场安全，对于潮湿环境及手持照明工具，应满足安全电压要求。施工过程中，我公司利用日元贷款所提供的设备材料在到达现场后，由监理单位、施工单位及我公司现场代表对其验收，施工单位应对我公司所提供的设备、材料以及所拆除旧物资妥善保管并不得挪用或丢失，一经发现将给予相应的处罚。施工中应严格按焊接的相关规程进行焊接，保证焊接质量。焊接完成后，应进行焊缝的无损检验，焊缝的无损检验选用超声波探伤，超声波探伤数量按《城市供热管网工程施工及验收规范》相应内容执行。管网整体施工完成后，进行水压实验，具体按施工设计图纸及《城市供热管网工程施工及验收规范》执行。

　　8、日贷工程财务管理

　　为了确保日贷工程顺利实施，集团公司成立单独财务管理部门，并配备专业人员进行财务管理。具体工作情况如下：

　　（1）会计电算化管理

　　严格遵守国家有关档案管理的法规、政策管理会计电算化档案。对财务帐表、凭证，相关部门业务往来资料以及合同发票等资料做好会计档案管理工作，同时做好安全保密工作，对电子文档需要备份软盘，并刻录光盘进行存档。各种资料的借阅要履行借阅手续。 对硬件设备的更新、扩充、修复工作由系统管理员提出实施方案，报上级领导审批。 室内不得放置强磁设备，操作人员不得擅自离开工作现场。 操作人员要严格按照规程进行操作，不得随意更改操作顺序。 操作人员必须严格遵守用电安全规章制度，不得在微机专用线路上使用其他用电设备。 由系统维护员对使用财会软件和自行编制的各种程序软件用软盘或光盘进19行双备份，并视同文档资料，分不同地点妥善保存。 操作人员应按照会计制度的规定，在会计软件的功能菜单提示下，逐级进入或退出系统，退出时关闭系统后才能关机。 操作人员必须按照会计传递、审核、上机的工作规范进行操作，已经审核无误录入的数据，不得擅自修改和删除。 若发现已输入的内容有误，必须按照会计软件提供的功能和正确的改错方法加以改正，不得使用非会计核算软件系统提供的方法处理会计数据。 任何人员不得使用外部软盘和来历不清，情况不明的软盘或光盘，不得在微机上玩游戏，不得在财务专用局域网内接驳外部网络系统，以防带入病毒，凡是无病毒的系统软件和应用软件都要有写保护措施。

　　（2）支票管理

　　领取转帐支票，要按规定填写借款单，经签批后，财会人员据以签发限额转帐支票，支票上要填写签发日期、用途、限定金额及收款单位名称。支票使用五日内，连同原始单据，经相关领导签字后，由经办人员办理报销手续。逾期不结算的，财会部门停止对其部门发放支票。结算过程中，如发现银行划转资金与支票使用人交回的原始单据金 额不符的，由支票领用人负责查询，并补办有关手续。 支票未用，过期作废，应及时交回，办理注销手续。如发生支票丢失，领用人要及时与有关部门联系挂失。因支票丢失而造成的经济损失，由领用人承担全部经济责任。 支票使用人不得随意将支票转交他人或转作其他用途。 财会人员必须严格执行财务规章制度，完善支票签发、注销手续。对发出的转帐支票及各项转帐业务要及时进行清理，对银行未达帐项、往来款项要严格控制，定期列表、逐笔清理。 支票管理人员要坚持每日清点已签发的支票数量，核对支票使用情况。及时与银行对帐，随时掌握银行存款动态，确保资金安全。 不得签发空白转帐支票，如因签发空白转帐支票造成经济损失的，应及时向领导汇报，并负责追回未使用的空白转帐支票，对造成的经济损失由签发人承担赔偿责任。

　　（3）现金管理

　　现金支付只限于支付职工个人的款项、不足 1000 元的零星开支和差旅费报销。 现金要严格按银行核定的库存限额管理，超出部分应及时送存银行。不得以白条或借条充抵现金。因工作需要临时借用现金 1000 元以上的，需提前一天通知财务部门，并在预定时间内领走，以保证资金安全。严格现金收付手续，收入现金应向交款人开具正式收据，支付给个人的现金应有领款人及有关人员的签字，并由领款人清晰加印右手食指指纹。 预借差旅费由财会人员按路程，天数等核定借款数额。借款人按规定填写备用金借款单，经签字批准后财务部门按备用金借款单载明金额付款，报销差旅费时，再行办理现金收付手续。 因其他公事借用现金时，必须按规定履行备用金借款手续，经批准后领取。无特殊情况，借款人应在三日内办理报销手续。

　　（4）财务档案管理

　　日贷工程财务档案是公司档案的重要组成部分，是记录和反映本单位基本建设经济活动的主要史料和证据。因此，要严格按照国家《会计档案管理办法》的规定，定期收集、整理，妥善保管并提供调阅及使用。会计人员要按照国家有关会计档案管理的要求，对基本建设经管的各种会计凭证，会计帐簿、会计报表、财务计划、项目预算和重要的经济合同等会计资料，定期检查核对，整理成卷、编制目录、装订成册，做到妥善保管，存放有序，查找方便。 会计档案的管理要严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严禁销毁，散失和泄密。调阅会计档案要严格办理调阅手续。调阅时要持其单位介绍信，经会计主管人员和单位领导批准，并详细登记调阅的内容、日期、单位、姓名、调阅理由等。如因特殊需要向外单位提供利用时（会计档案原件，原则上不得携带外出），须经公司领导批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。需要复制的，要由单位领导指定有关人员办理。 会计档案的保管期限应按国家档案管理规定执行。

　　9、日贷工程物资采购及仓库管理

　　技术设备部设专人进行物资采购及仓库保管工作。

　　（1）日贷工程物资采购管理

　　物资采购管理员应按工程进度协调中标商提供工程所需设备材料，并协调相关人员对设备材料进行验收。日贷工程施工过程中对于日贷仓库没有而工程又急需的设备材料，施工单位须向日贷项目现场管理员和监理单位提出申请，由日贷项目现场管理员报技术设备部进行审核，经技术设备部审核批准后，由物资采购管理员按吉林市热力集团有限公司物资采购相关规定进行采购。对于中标商和自行采购的设备材料，采购员应将采购物资和相应价格一同交予库管员，并及时与库管员办理入库验收手续。在验收过程中如有不合格的设备材料，物资采购管理员应及时协调中标商和自行采购设备厂家更换相应设备材料并满足工程建设需求，同时应对存在问题分析原因并及时改正。物资采购员应将采购的设备、材料技术资料（材料材质单，产品合格证，化验单，检验报告，出厂证明等）交予库管员，由库管员统一保管。

　　（2）日元贷款项目仓库管理

　　物资入库，须物资采购管理员、中标商、工程监理、仓库管理员同时到场，按签订合同清单认真校对实物的品种，规格，型号，数量，质量，需要检验的材料，仓库管理员要亲自检验，完全符合后，方可入库，并在“收料单”盖章，然后填采购人材料明细帐。验收要求应做到“四不入库”即：手续不全，质量不好，数量不准，规格不清不入库。入库设备，材料均按类别，属性，性能，规格，型号，用途分别存放。对于测量，仪表，应存放在满足质量特性要求（温度、湿度、尘埃）的库房。露天存放的大宗物资应码放整齐，上盖下垫，标识清楚。领用物资的单位，认真填写“领料单”,写清领用单位，物资的名称，规格型号，数量，用途，时间及领料人，经日贷项目现场管理员或领导签批后，即可领料。库管员凭“领料单”办理发放手续，如发现手续不符，去向不清或白条子，保管员可以拒绝发料。发料时，对附有材料单及合格证等相关技术资料的物品，可将资料随物发放。物品发出后，仓库管理员应校对铭帐，铭卡做到帐、卡、实相符。领（退）料时，双方都应该认真校对，领（退）物品的规格型号，数量，质量等，如发现不符，当即调换，过后概不负责。仓库管理员应做到“三懂”,“三会”即：懂物资名称，规格型号，质量，用途，懂业务流程，懂损耗规律，会操作，会保管，会识别各种常用标记符号。经常检查仓库环境，采取安全防范措施，做好防火，防盗工作。库区内保持整洁干净，周围不准放易燃物品，保持防火通道畅通无阻。库区防火器具要齐备完好，放在明显易取地方定置管理，仓库管理员要懂其性能，会使用，并熟记火警电话“119”.

　　10、日贷工程款支付

　　监理公司依据工程进度对施工单位填报的工程款支付申请单进行审核，审核合格后由我公司技术设备部依据监理公司出据的工程款支付批复单支付工程款。

　　11、日贷工程竣工验收

　　工程竣工后施工单位应及时整理各种技术资料，并向技术设备部提交竣工验收报告。技术设备部组织施工单位、监理公司、设计单位和公司相关部门按施工图纸和《城市供热管网工程施工及验收规范》进行工程验收，确认工程施工是否达到设计和使用标准。全部工程验收合格后，施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。

　　12、日贷工程竣工结算

　　日贷工程竣工验收后，由技术设备部组织施工单位立即进行结算工作，结算原则按竣工图纸，设计变更及现场签证等资料进行结算，工程现场员及监理单位监理人员配合结算，结算工作完成后报有资质的预算审查中心进行预算审查确定最终工程结算造价。

　　13、日贷工程档案管理

　　技术设备部设专人进行工程档案管理工作，并建立档案室，所有资料待工程全部竣工后移交公司档案室。关于日贷项目的所有文件、资料、图纸要整理成卷、编制目录、装订成册，做到妥善保管，存放有序，查找方便。资料齐全归档，归档应登记日期、经办人签字。日贷项目档案管理要严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严禁销毁、散失和泄密。调阅档案要严格办理调阅手续，并登记调阅内容、日期、单位、姓名；外单位人员调阅，需经主管人员和主管领导批准，并详细登记调阅的内容、日期、单位、姓名、联系电话、调阅理由。如因特殊需要向外提供利用时（原件一律不准携带外出）需经领导批准，可复制带出。档案室内不准吸烟，要有防火、防盗设备并安置在明显易取的地方。

　　日贷工程建设完毕后，由技术设备部组织设计单位、施工单位、监理单位、生产管理部、安全保卫部、相关分子公司共同对项目进行验收，验收合格后投入使用，在此期间技术设备部负责组织施工单位保障运行两年（出现工程质量问题负责维修）。日贷工程的建设已实施近 7 年。通过日贷工程的实施，解决了管网老化，路径不合理，达到增容扩经的目的，使吉林市热力集团有限公司由原项目建设前的 550 万平方米，现已达到供热能力 2000 万平方米。对吉林市环境综合质量的提高（减少了二氧化碳、氮氧化物、粉尘等排放）也有着显着的促进作用。

　　3.3.2 基建工程、新入网工程、热计量工程管理现状分析

　　工程管理部负责组织基建工程、新入网工程、热计量工程的实施。负责基建工程计划的编制及项目审核和实施工作。负责集团公司小锅炉并网管理、组织实施工作及供热入网面积工程组织实施（委托）和工程监理的组织协调工作。负责集团公司热计量工程施工管理工作，负责组织实施《热计量表管理规定（暂行）》

　　和既有建筑热计量改造实施计划、方案的制定和热计量收费范围的确定，审核工程概算、组织热计量工程招投标工作以及热计量工程施工方案的制定和实施，对施工过程的现场管理工作，并在工程竣工后提交竣工资料，参与工程交接验收，对未通过验收的工程，组织施工单位进行整改。

　　1、基建工程管理

　　基建工程包括：热源工程、主干线工程、大型中继泵站工程。基建工程的建设由集团公司工程管理部负责，各相关部门配合实施。

　　（1）基建工程计划审批

　　建工程由公司工程管理部向集团公司上报工程计划，经集团公司董事会审批通过后方可实施。

　　（2）基建工程前期及设计

　　技术设备部负责工程建设前期（立项、可研、环评、规划、设计等）有关工作及与设计单位签订设计合同、施工技术方案制定、图纸会审等工作，并参与工程竣工验收工作。供热入网工程项目需委托专业的施工图设计单位进行设计，及委托专业的监理单位进行工程的监理工作。设计单位的设计方案及施工图需经过技术设备部审核后方可对施工单位发放。由技术设备部组织相关部门对基建工程的施工图纸进行审核，审核合格后交于工程管理部组织实施，工程管理部负责组织工程监理、施工单位的招标并签订相应的合同，负责工程建设实施阶段的管理并负责竣工验收移交使用。

　　（3）基建工程施工管理

　　在基建工程项目施工过程中，生产管理部及各相应的分公司将对施工现场进行监督管理，以保证工程项目的施工进度及质量。如在施工过程中发现问题，生产管理部通过工程管理部同施工方进行沟通并整改。工程中隐蔽工程部分在回填前，施工方需通知监理单位，分公司，生产管理部人员到场，并做好相应记录。

　　（4）基建工程竣工移交

　　工程施工结束后，经施工单位申请，工程管理部组织相关部门对基建工程的各项内容依据相关规范及《吉林市热力集团有限公司新建、改建供热工程的设计、施工技术要求》进行验收。对不符合相应要求的，施工单位须整改后方可验收。验收合格后，移交相应分子公司使用。

　　（5）基建工程竣工结算

　　基建工程竣工验收后，由工程管理部组织施工单位立即进行结算工作，结算24原则按竣工图纸，设计变更及现场签证等资料进行结算，工程现场员及监理单位监理人员配合结算，结算工作完成后报有资质的预算审查中心进行预算审查确定最终工程结算造价。

　　2、新入网工程管理

　　新入网工程包括：各供热入网工程项目的供热站、管网工程等。基建工程的建设由集团公司工程管理部负责，各相关部门配合实施。

　　（1） 新入网工程前期手续办理

　　经营管理部向所有供热入网单位提供《吉林市热力集团有限公司新建、改建供热工程的设计、施工技术要求》，经营管理部根据《供热入网协议》及《新入网联络单》中的内容确认各方职责，对供热入网项目进行专项管理。

　　（2）新入网工程设计

　　供热入网工程项目需委托专业的施工图设计单位进行设计，及委托专业的监理单位进行工程的监理工作。设计单位的设计方案及施工图需经过技术设备部审核后方可对施工单位发放。由技术设备部组织相关部门对各项供热入网工程的施工图纸进行审核，（包括入网单位自行施工的供热入网项目及集团公司组织施工的供热入网项目），审核合格后方可进行施工。

　　（3）新入网工程实施

　　由集团公司工程管理部负责组织新入网工程的实施。在供热入网工程项目施工过程中，生产管理部及各相应的分公司将对施工现场进行监督管理，以保证工程项目的施工进度及质量。如在施工过程中发现问题，生产管理部通过监理单位及经营管理部同施工方进行沟通并整改。必要时生产管理部与公司稽查部门联合对未按照相关规定、规范施工的现场进行检查，限期整改，对不服从整改要求的将记录在案，在工程验收时作不予入网处理。工程中隐蔽工程部分在回填前，施工方需通知监理单位，分子公司，生产管理部人员到场，并做好相应记录。

　　（4）新入网工程竣工验收使用

　　工程施工结束后，经供热入网单位申请，生产管理部组织相关部门对供热入网工程的各项内容依据相关规范及《吉林市热力集团有限公司新建、改建供热工程的设计、施工技术要求》进行验收。对不符合相应要求的，供热入网单位须整改后方可验收。验收合格后，生产管理部将经营管理部下达的《供热开栓通知单》转发给相应分子公司，方可对其开栓供热。

　　（5）新入网工程竣工结算

　　新入网工程竣工验收后，由工程管理部组织施工单位立即进行结算工作，结算原则按竣工图纸，设计变更及现场签证等资料进行结算，工程现场员及监理单位监理人员配合结算，结算工作完成后报有资质的预算审查中心进行预算审查确定最终工程结算造价。

　　3、热计量工程管理

　　热计量工程包括：各新建小区楼栋热计量工程及既有建筑热计量改造工程。热计量工程的建设由集团公司工程管理部负责，各相关部门配合实施。

　　（1）热计量工程实施依据

　　各部室及相关单位要按照《吉林市城区供热计量管理暂行办法》和《热计量表管理规定（暂行）》的相关要求开展工作。

　　（2）热计量工程设计

　　热计量工程项目需委托专业的施工图设计单位进行设计，及委托专业的监理单位进行工程的监理工作。设计单位的设计方案及施工图需经过技术设备部审核后方可对施工单位发放。由技术设备部组织相关部门对各项供热入网工程的施工图纸进行审核，审核合格后方可进行施工。

　　（3）热计量工程实施

　　由集团公司工程管理部负责组织热计量工程的实施。在热计量工程项目施工过程中，生产管理部及各相应的分公司将对施工现场进行监督管理，以保证工程项目的施工进度及质量。如在施工过程中发现问题，生产管理部通过监理单位及经营管理部同施工方进行沟通并整改。必要时生产管理部与公司稽查部门联合对未按照相关规定、规范施工的现场进行检查，限期整改，对不服从整改要求的将记录在案，在工程验收时作不予入网处理。工程中隐蔽工程部分在回填前，施工方需通知监理单位，分子公司，生产管理部人员到场，并做好相应记录。

　　（4）热计量工程竣工验收使用

　　工程施工结束后，经施工单位申请，工程管理部组织相关部门对热计量工程的各项内容依据相关规范及《吉林市城区供热计量管理暂行办法》和《热计量表管理规定（暂行）》进行验收。对不符合相应要求的，施工单位须整改后方可验收。验收合格后，移交相应分子公司，方可对其开栓供热。

　　（5）热计量工程竣工结算

　　热计量工程竣工验收后，由工程管理部组织施工单位立即进行结算工作，结算原则按竣工图纸，设计变更及现场签证等资料进行结算，工程现场员及监理单位监理人员配合结算，结算工作完成后报有资质的预算审查中心进行预算审查确定最终工程结算造价。

　　3.3.3 大修技改工程及单户改造工程和常规检修工程管理现状分析

　　生产管理部负责组织制定集团公司年度大中修、技改、设备购置、单户改造及常规检修工程计划，审核及审批分（子）公司大修技改项目和内容，对常规检修、单户改造质量和进度进行现场跟踪监督检查记录。具体实施情况如下：

　　1、各分（子）公司在每年四月末前根据集团公司下达的《年度技改、大修投资计划》及上一采暖期的运行状况做出《年度大修、技改计划》，上报生产管理部。申报时每个项目必须附有详细的调查报告及相关技术资料，技改项目需增加经济分析报告。

　　2、由生产管理部组织相关部门对各分（子）公司上报的《年度大修、技改计划》进行审核。审核合格后进行方案确定及施工图设计，然后依据方案及施工图纸进行预算制定，准确确定每项资金额度形成年度大修技改计划并上报经营管理部审批，由集团公司经营管理部按集团公司安排的大修、技改资金，下达《年度大修、技改及设备购置》。年度大修、技改项目一旦确定，原则上不再增加。

　　3、年度的大修、技改及单户改造项目确定后，由生产管理部和技术设备部组织各分（子）公司进行图纸会审，并做好记录。项目实施需按审定后的“工程项目实施方案”或“工程施工图纸”组织施工。如有变动，需向生产管理部做出书面说明，由技术设备部协调设计单位出设计变更方案，按变更施工。各分（子）公司必须将前期条件提供准确。因前期条件不准确产生的额外费用从该公司大修、技改项目资金中扣除。

　　4、项目实施过程中，生产管理部进行前期准备及施工管理监督实施进度，定期召开调度会议，解决施工中出现的问题并在每周形成“大修、技改施工进度报表”.

　　5、各分（子）公司自行施工的，因不可预见因素而造成的工程项目或工程量增加时，各分（子）公司必须先将增加申请报告上交生产管理部，由生产管理部协调设计单位出变更通知，上报经营管理部，审批后方可追加计划，否则追加投资由各分（子）公司自行承担。各分（子）公司须将因设计或现场变化而剩余的设备材料如实返还技术设备部，没有如实返还的，在本项工程款中扣除。

　　6、年度的大修、技改及单户改造项目所用的设备及管材、管件、阀门等，由生产管理部按图纸结合实际情况提出材料设备采购计划，并向技术设备部下发订货通知单，由技术设备部负责进行采购。

　　7、年度的大修、技改及单户改造项目的结算，由工程管理部根据图纸做出施工图预算，部按预算额签订固定价格施工合同，能签订固定价格的必须签订固定价格，不能签订固定价格的待工程结束后，组织有关单位进行施工决算，施工决算原则上不能超出计划的。另外，项目完成后，对签订固定价格的项目进行核查。

　　8、在采暖期间由生产管理部和经营管理部对大修、技改项目的经济效益和社会效益进行跟踪测评。采暖期结束后，由生产管理部组织相关部门对大修技改项目进行效益评估。对达不到申报效果，将在下一年度的大修、技改计划中给予相关单位相应处罚。

　　9、大修、技改申报实施标准

　　（一）通用设备部分

　　1、水泵

　　（1）一次性更换 4 英寸以上的各类水泵叶轮、泵轴；（2）更换 4 英寸以上的水泵泵体；（3）更换 6 英寸以上水泵的全套轴承；（4）更换机械密封。

　　2、电动机

　　（1）30KW 以上电动机重新绕线修理；（2）更换 30KW 以上转子主轴；（3）更换 55KW 以上电动机全套轴承。

　　（二）电器仪表部分

　　1、一次性更换高压电磁操纵机构及主开关；2、因元件或线路老化，需全部拆除重新布线；3、重新绕 22KW 以上补偿器用变压器；4、电力变压器受潮重新滤油；5、变频器主体机、调压器、主要模块的更换；6、软启动、电抗式降压器更换及修理；7、发电机本体修理；8、更换铂铑铂热电偶；9、电动仪表（台套）更换。

　　（三）热力站、管网及附件部分

　　1、管线大修项目实施标准

　　（1）管线使用年限应在 10 年~15 年以上。

　　（2）DN100~DN250 管线双线总长在 150 米以上破损及腐蚀严重的管段。

　　（3）DN300~DN500 管线双线总长在 100 米以上破损及腐蚀严重的管段。

　　（4）DN500 以上破损及腐蚀严重的管段。

　　2、换热器使用年限在 10 年~15 年以上，进行整体更换或超过总换热面积 1/3板片更换的。

　　3、对 DN200 以上阀门使用年限在 10 年~15 年，现场鉴定无法维修，进行整体更换的。

　　（四）技改项目

　　1、一次性更换 2000 元以上的整台设备。

　　2、高压、低压配电屏电控箱整体超过 2000 元的项目。

　　3、加装流量计。

　　4、小区庭院管网（含单条户线）的改造。

　　5、建筑物的更换。

　　6、整个建筑物室内供热管网的系统改造。

　　7、采用新技术、新工艺、新材料对原有设备进行性能改进、降低消耗、提高效率的项目。

　　在上述范围外的项目属于公司常规检修工程。