全国及内蒙古肉羊养殖业发展概况

• 　　第二章 全国及内蒙古肉羊养殖业发展概况

　　2.1 全国肉羊养殖业发展概况。

　　2.1.1 全国肉羊养殖数量变动分析。

　　自上世纪 80 年代以来，我国成为世界上绵羊、山羊饲养量和出栏量以及羊肉产量最多的国家，肉羊养殖规模不断扩大，养殖模式也在不断发展。随着人民生活水平的提高和羊肉品质的提升，羊肉消费占肉类消费比重不断增加，肉羊养殖业也成为了畜禽产业中潜力行业。在近年来政府对养羊的政策鼓励和市场需求的双重刺激下，全国肉羊存栏量、出栏量稳步增加，羊肉产量逐年递增。图 2-1 显示，全国肉羊存栏量自 1991 年呈递增式发展，在 2004 年达到历史上的高峰 3.04 亿只。但是，随着国家逐渐重视生态环境的保护和建设，并出台一系列的退牧还草、还林，轮牧，休牧，禁牧等政策，2006 年肉羊养殖量开始下降但仍保持在 2.8 亿只以上的水平。2014 年羊存栏量 3.03 亿只，比 1990 年增长44.29%.

　　从出栏量的走势变化看，全国肉羊出栏量明显增加，同样也在 2004 年出栏量达到历史上的高峰 2.83 亿只。受退牧还草等草原保护政策影响，出栏量开始下降，2005 年肉羊出栏量下降 15%,2006 年开始又表现出稳定的增长态势。2014 年肉羊出栏量 2.87 亿只，比 1990 年翻了一番。

　　肉羊必须经过屠宰加工等环节才能被端上人们的餐桌，因此，屠宰加工能力的高低直接关系到人们消费的数量和品质。从图 2-1 看出，全国肉羊产量呈持续性增加趋势，羊肉产量从 1990 年的 106.8 万吨增加到 2014 年的 428.2 万吨，比 1990 年增加了 301%.其中只有 1995 年羊肉产量出现小幅下滑，原因可能是当年畜产品价格下跌导致羊肉生产减产，但是 1996 年至今又是新一轮的增长期。

　　2.1.2 全国肉羊养殖规模发展变化分析。

　　从表 2-1 中可以看出，全国肉羊养殖的主要模式以散养为主，但是规模化已成为主流发展趋势。分析发现，小规模的养殖场户数量在逐渐递减，而中等养殖规模的数量增长最快。2010 年 29 只以下的养殖户数量不降反升，而 1000 只以上的养殖大户比重也上升到了 0.02%,究其原因是 2010 年养殖行情较好，散养户和有资金的大企业纷纷投资建厂，产能迅速增加。2007 年肉羊散养模式的场户数占到总养殖场户数的 92.82%,到 2014 年这一比例已经下降到了 87.94%,减少了 4.88 个百分点；中小规模（30-99,100-499）的场户数发展迅速，分别从 2007 年的 6.20%、0.91%增长到 2014 年的 9.82%、1.99%,分别增长了 3.62 和 1.08 个百分点。

　　当前，全国肉羊养殖的主体仍然是小规模养殖，而且肉羊养殖规模在未来一段时间内都将是以散养、公司+农户等个体小规模为主要发展方式，虽然近年来规模化、工厂化养殖模式迅速增加，但在全国所占的比重还是微不足道。随着农业部在 2011 年向全国首次批准建立 45 家肉羊标准化示范场和"十二五"期间的对肉羊规模化养殖的政策支持，肉羊规模化、标准化生产是未来肉羊养殖发展的主流模式。

　　2.1.3 全国肉羊养殖成本收益变动分析。

　　从表 2-2 中可以看出，全国肉羊养殖成本中仔畜成本、人工成本、精、粗饲料成本之和占总成本的 90%之多，2014 年这四项成本占比则达到了 96.80%,因此本节重点分析这四项对肉羊养殖成本收益的影响。统计数据显示，2004-2014 年十年间仔畜成本占总成本比重最大，然后是人工成本、精饲料成本和粗饲料成本。2014 年这四项成本费用分别占到了 38.83%,37.44%,14.71%,5.82%.

　　仔畜成本在逐年增加，所占总成本的比重也越来越高，在 2007 年时超过人工成本费用成为养殖成本中最主要的成本费用；人工成本近年来大幅增加，所占比重在 30%左右；精饲料成本变动幅度不大，在 15%左右震荡浮动；粗饲料成本是所占比重最小的一项，低于 10%.各项养殖成本的不断上涨，刺激着肉羊养殖总体成本的提高。

　　2004-2006 全国肉羊养殖年总产值增长缓慢，2007 年快速增长之后于2009 年开始下降，2010 年又开始新一轮的上涨；肉羊养殖总收入从 2004 年的 329.21 元/只到 2014 年 1123.72 元/只，年均增长率为 13.06%;净收入由 2004 年 85.69 元/只增长到2013 年的 167.51 元/只，其中养羊最高净收入是 2013 年的 197.84 元/只，2014 年由于小反刍兽疫和经济增长下降等因素导致养殖净收入下降，2014 年一只羊的净收入只有 38.91元/只；虽然养殖净收入在增加，但是养殖成本也在快速增长，导致肉羊养殖的成本利润率逐渐下降，从 2004 年的 35.19%下降到 2014 年的 3.59%,年均增长率为-20.41%.

　　2.2 内蒙古肉羊养殖业发展概况。

　　2.2.1 内蒙古肉羊养殖数量变动分析。

　　内蒙古具有肉羊养殖发展的自然资源优势，拥有占全国草原面积 1/4 的 13 亿亩草原。

　　内蒙古是我国肉羊的主要养殖大省，其肉羊养殖规模、羊肉产量在全国占据重要地位[50]

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　　图 2-4 显示，内蒙古肉羊存栏量自 1991 年呈递增式发展，在 2006 年达到历史上的高峰5594.4 万只。但是，随着国家逐渐重视生态环境的保护和建设，出台一系列的退牧还草、还林，轮牧，休牧，禁牧等政策后，内蒙古作为全国最主要的草原大省，受轮牧、禁牧等政策影响较深，从 2007 年肉羊养殖量开始下降，年存栏肉羊保持在 5000 万只以上。2014年内蒙古肉羊存栏量 5665.7 万只，比 1992 增长 98.33%.

　　从出栏量的走势变化看，内蒙古肉羊出栏量显著增加，同样也在 2006 年达到历史高峰 5011.1 万只，全省施行退牧还草等草原保护政策后，出栏量开始下降，2007 年的肉羊出栏量为 4874.9 万只，环比减少了 28%,2008 年开始又表现出稳定的增长态势。2014 年肉羊出栏量 5569.3 万只，比 1992 年增长了 3 倍多。

　　屠宰加工工业在整个肉羊产业链中具有举足轻重的地位，其产业前端关系着养殖户的养殖利益，产业末端关系着消费者的食品健康安全，因此屠宰加工业的健康发展对肉羊产业至关重要。从图 2-4 看出，内蒙古肉羊产量呈持续性增加趋势，羊肉产量从 1990 年的12.7 万吨增加到 2014 年的 93.3 万吨，比 1990 年增长了 6 倍之多。虽然内蒙古出台了一系列环境保护政策，限制了肉羊养殖业数量的扩张，但是由于饲养水平的提高和加工技术的先进性，羊肉产量也出现了只增不减的良好发展态势。1995 年羊肉产量出现小幅下滑，究其原因可能是当年畜产品价格下跌导致羊肉生产减产，但是 1996 年至今又是新一轮的增长期。

　　2.2.2 内蒙古肉羊养殖规模发展变化分析。

　　从表 2-3 中可以看出，内蒙古肉羊养殖的主要规模是以小规模为主，但是规模化已成为主流发展趋势。分析发现，从 2007-2009 三年间，散养场户数增长迅速，而规模养殖场户数增长缓慢甚至有下降趋势，究其原因是 2009 年以前肉羊市场行情好，养殖场户无须投资大量资金建设厂房、购买设备就可以获取养殖效益，因此大量的散养户纷纷进入养羊行业。2007 年肉羊养殖小规模的场户数占到总养殖场户数的 76.41%,到 2014 年这一比例已经下降到了 67.53%,减少了 8.88 个百分点；中小规模（30-99,100-499）的场户数发展迅速，分别从 2007 年的 18.03%、4.89%增长到 2014 年的 21.91%、9.48%,分别增长了 3.88 和 4.59 个百分点。

　　借鉴生猪产业的发展经验，生猪产业从最初的家家户户小规模散养发展到现在的以"公司+农户"养殖模式和工厂化养殖模式为主的中大规模养殖，逐渐成为成熟的产业。

　　因此，内蒙古作为肉羊产业发展居全国前列的养殖大省，将来肉羊养殖的主流规模将会是"公司+农户"、"专业组织+农户"的中等规模或者规模更加庞大、发展更加成熟的工厂化养殖模式。内蒙古将着力整合苏尼特、呼伦贝尔羊等地方品种，打造具有内蒙古草原代表性的品牌；每年支持建设 1000 个生态农场和规模化养殖场建设，这一举措将会带动建设新规模养殖场 5000 个。政府的政策鼓励和资金支持，中等规模和大规模的肉羊养殖方式将会成为肉羊养殖业的主流规模。

　　2.2.3 内蒙古肉羊养殖成本收益变动分析。

　　分析表 2-4 可以得出，在内蒙古肉羊养殖成本中，精饲料费、饲草费、人工费这三项成本占据肉羊养殖总成本的90%之多，2014 年这三项养殖成本占总成本的比重为 95.13%.

　　统计数据显示，2004-2014 的十一年间，饲草费比重最大，其次是人工成本、精饲料费，2014 年这三项成本费用分别占总成本的 73.09%、13.27%、8.77%.需要说明的是，与全国肉羊养殖成本不同，对内蒙古肉羊养殖的成本统计中仔畜成本的数值为零或者数值很小，饲草费占了相当大的比重。

　　从图 2-5 分析得出，2004-2010 年内蒙古肉羊养殖成本、收益增长缓慢，2011 年增长迅速，总成本一直在上升，但是总收入在 2014 年出现了大幅下滑，这与全国的小反刍兽疫疫情有关。2004-2014 年，每百只总成本由 10949.22 增长到 79459.19 元，年均增长率是 21.92%;2012 年迅速增加，由 2011 年的 22839.10 增加到 61093.91,增长率为 167.50%.

　　总收入的增加趋势较为稳定，2004-2013 年每百只总收入分别从 18109.95 增长到 63768.22元，2014 年下降到 52131.29 元/百只，年均增长率是 11.158%.由于总成本的持续增加，总收入增长相对缓慢，二者相反的增长速度导致了净收入的负增长，2012-2014 年每百只的净收入分别为-907.17,-9865.53,-27327.91 元。2004-2008 年成本利润率一直是稳定增长，2009 年由于经济等客观环境因素下降到 94.56%,但是自此开始一路上扬，在 2011年达到高峰为 131.82%,2012-2014 年成本利润率开始下降，表明肉羊养殖中成本的增长快于利润的增加，肉羊养殖业开始下降，应着力于肉羊养殖业的产业转型，控制成本提高肉羊养殖效率，大力发展肉羊规模化、先进化的养殖方式。

　　2.3 本章小结。

　　我国肉羊养殖业发展迅速，20 世纪 80 年代末开始就已成为世界上肉羊存栏量、出栏量及羊肉产量最多的国家。因此，分析我国肉羊养殖业的发展概况具有重要意义，一方面有利于促进肉羊养殖业的长期健康快速发展，另一方面对提高农村经济发展水平，增强养殖场户的养羊收入具有重要的现实意义。从肉羊生产数量的变动趋势来看，我国和内蒙古的生产数量都呈现出从快速增长回归到理性增加的发展趋势。在 2006 年左右国家出台一系列退牧还草、还林，轮牧，休牧，禁牧等环保政策，迫使肉羊生产数量开始缓慢增长；内蒙古作为牧区养殖大省，肉羊年存栏量保持在 5000 万只以上的合理数量。值得一提的是，虽然肉羊存栏和出栏数量呈现出理性的缓慢增长态势，但是羊肉产量却在稳定增长，全国和内蒙古的羊肉产量在 2002 左右出现了快速增长的趋势，之后趋于稳定增长，这表明在我国肉羊存、出栏量增长速度减慢的情况下，我国肉羊养殖水平开始提高，羊肉胴体重逐步增加，促进了我国羊肉产量的整体快速增长。

　　从肉羊规模化发展趋势分析，全国的肉羊养殖仍然以 29 只以下的散养小规模为主体，养殖规模在 100 只以上的场户数量不足 5%,内蒙古作为肉羊养殖大省，100 只以上的规模场户数也只占总体养殖数量的 10%左右。反映出我国肉羊养殖规模化、集约化发展任重道远。从成本收益角度分析，全国和内蒙古的肉羊养殖成本收益中仔畜购进费、精饲料费、粗饲料费和人工成本占总成本的 90%以上，而这一比例还正在逐步增加，因此肉羊养殖中成本控制的关键因素则是仔畜成本、精饲料和粗饲料成本以及人工成本。全国的肉羊养殖收益比较稳定，但是自 2014 年以来养殖收益却出现了极速下滑的态势。净收入由2004 年的 85.69 元/只增长到 2013 年的 167.51 元/只，2014 年下降到 38.91 元/只，究其原因是 2014 年发生的小反刍兽疫造成的活羊价格的剧烈波动，也因此得出肉羊养殖业的最大风险是疫病风险，进而造成的是价格剧烈波动的市场风险。