江西公司全面预算管理体系的实施

　　3.4 江西公司全面预算管理体系的实施

　　江西公司全面预算管理从2010年开始运行，对预算考核每年动态维护一次，对预算指标每季修正一次，以适应不同阶段管理要求和市场的变化情况。下面就江西公司 2013 年实际经营效果进行分析：

　　公司按照“加速转变、加快发展、弯道超车、后发赶超”工作思路，通过科学设置考核指标，全面推行工资多次分配，改革优化激励机制，销售结构得到全面改善，纯枪销售能力大幅提升。江西公司实现纯枪销量 57.35 万吨，同比增加 17.0 万吨，增幅 42.0%;其中，汽油销量 22.25 万吨，同比增加 5.37万吨，增幅 31.8%;柴油销量 35.1 万吨，同比增加 11.59 万吨，增幅 49.3%.

　　3.4.1 加大纯枪销量考核力度，促进纯枪销量增长

　　江西公司优化了考核体系，重新修订完善了考核制度，下发了《江西公司大预算考核办法（修订）》，办法中明确加大纯枪销量考核力度。

　　公司分年度、季度、月度进行考核。为突出纯枪销售的重要性，改善销售结构，分别在年度、月度考核中设置了“纯枪销量”指标。年度考核权重占 12%,月度考核权重高达 17%,成为除利润指标外最重要的考核指标。

　　3.4.2 加快新站投运，提高新增零售能力

　　板块下达投运任务 31 座。江西公司严格要求自己，制定了投运 50 座加油站的奋斗目标，通过签订年度业绩合同的形式将任务分解至各公司。各公司在年初制定了年度投运计划表，逐月完成专项工作，公司通过月度考核的方式对公司投运工作进行跟进、督促，加快加油站投运进度。预计江西公司新投运加油站 39 座，完成板块下达任务 126%.新投运加油站实现纯枪销量共计 3.25 万吨，占增量的 19%.赣州公司新投运加油站 4 座，景德镇公司新投运加油站 2座，分别实现纯枪销量增幅 128%和 87%.

　　3.4.3 实行纯枪销售等专项奖励，挖掘销售潜力

　　面对复杂市场环境，公司不断强化销售工作，每季度设置专项奖励，对工作先进单位进行表彰，激励和调动广大员工的积极性。

　　一季度，江西公司纯枪销量增幅 37%.为表彰先进，公司下发了《关于表彰一季度销售工作先进单位的通知》，对纯枪和直销销售工作先进单位进行表彰，奖励金额 13.25 万元。对纯枪销售工作突出的三个单位进行了奖励，奖励金额高达 9.75 万元，占总奖励金额的 73.58%.

　　上半年，江西公司公司纯枪销售 24.62 万吨，同比增长 43%.为表彰先进，公司下发了《关于表彰 201X 年上半年先进工作单位的通知》，此次表彰细化了奖励设置，设置了纯枪销售、加油站投运、非油销售、综合评价、先进加油站等五项奖励，奖励金额达 67 万元。此次表彰纯枪销售先进单位 3 个，先进加油站 20 个，纯枪销售奖励金额高达 29 万，占总奖励金额的 43%.

　　3.4.4 提高吨油含量工资标准，严考核硬兑现，促进纯枪销售

　　考核实行严考核、严兑现，全过程公开、公平、公正。考核结果与薪酬挂钩，管理人员工资的 40%纳入考核。公司加油站员工业绩工资总额与各单位纯枪销量挂钩。

　　加油站人均收入 26083 元。为进一步提高了加油站员工的工作积极性，提高基层一线员工待遇，加油站员工吨油工资上涨 2 元/吨，人均收入达到 29790元，涨幅达 14.2%,在公司整体效益亏损的情况下，一线员工的收入水平仍有大幅提高。

　　3.4.5 指导公司强化加油站考核，保障销售目标实现

　　在公司考核办公室的指导下，11 个地市工资均制定了本单位大预算考核具体实施细则及组织落实。并取得了较好的效果。同时，公司开展了“劳动竞赛”、“低效站承包”、“合并站管理”等多项措施，有效开展油品销售工作。

　　以吉安公司为例，在推行加油站考核同时，重点推进劳动竞赛，使能干事的人有待遇、干不成事的人有危机。对纯枪销量完成好的加油站进行奖励，对销量完成不好的站经理进行诫勉谈话。通过一系列的措施，吉安公司纯枪销量增长较快。吉安公司纯枪销售 4.98 万吨，增幅达 61.7%.加油站日增量明显提升，吉安凤凰加油站单站日增量达 5.28 吨，增幅 100%,仰山加油站单站日增量 5.26 吨，增幅 94%.其他公司也采取了形式多样的措施来提高纯枪销量，全省 242 个（其中长停 8 座，短停 8 座）中，有 161 个加油站不同程度的增加了日销量，66.5%的加油站实现了增量。其中，日增量 60%以上的加油站 35 座。全省加油站你争我赶创销量的势头与日剧增，保障了销售目标的实现。